Рассмотрено на заседании |
|
Утверждаю. |
Управляющего совета школы |
|
Директор МАОУ СОШ № 100 |
27.02.2013г |
|
27.02.2013 |
Денисова СА |
|
Усольцева ЛВ |
Анализ исполнения программы энергосбережения в 2013г
Задачи программы:
-
Ежегодное снижение расходов ТЭР не менее, чем на 3% в год по каждому виду ресурса в отношении к 2012году.
-
Снижение расходов ФМО на коммунальные услуги (ТЭР) на сумму не менее 50 тыс.руб в год
-
Соответствие параметров освещенности, микроклимата санитарным нормам и правилам.
-
Использование современного энергосберегающего оборудования.
-
Формирование культуры современного эффективного потребления ресурсов у жителей города-участников образовательного процесса
-
Создание условий социализации школьников.
Принципы организации деятельности по реализации программы:
1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, экономических и социальных условий.
Индикаторы расчета целевых показателей программы:
( расчет сделан с учетом экономии 3% ежегодно по каждому ресурсу в отношении к 2012году)
№ |
Индикатор |
Ед. изм |
2013-план |
2013-факт |
1 |
ФМО города |
Тыс.руб |
5740,3 |
|
2 |
Общий объем оплаты ТЭР*** |
Тыс.руб |
2046,4 |
2046,4 |
3 |
Потребление электрической энергии* |
тыс.кВт |
126,18 |
132,98 |
4 |
Потребление тепловой энергии* |
Гкал |
803,16 |
711 |
5 |
Потребление воды* |
тыс.куб.м |
2,784 |
2,578 |
6 |
Средний тариф на ЭЭ** |
руб |
4,86 |
4,5 |
7 |
Средний тариф на ТЭ** |
руб |
1293,58 |
1352,7 |
8 |
Средний тариф на воду** |
руб |
27,13 |
38,09 |
9 |
Площадь ОУ |
кв.м |
6255,1 |
6255,1 |
10 |
Контингент с сотрудниками |
чел |
950 |
964 |
11 |
Кол-во энергосервисных контрактов |
0 |
0 |
|
2.2 Целевые показатели достижения цели программы
№ п/п |
Наименование индикаторов цели программы |
Единица измерения |
Значения индикаторов целей программы (экономия не менее 3% ежегодно к 2015 году от потребления энергоресурсов в 2012г.) |
всего |
2013-план |
2013-факт |
% исполнения |
Экономия электрической энергии |
|
1 |
В натуральном выражении* |
Квт./чел |
132,54 |
137,94 |
Перерасход на 4,07 % |
Перерасход за счет увеличения контингента и работы школы в 2 смены, эксплуатации футбольного поля |
2 |
В стоимостном выражении** |
тыс.руб |
13,66 |
- |
30,6 |
|
Экономия тепловой энергии |
3 |
В натуральном выражении |
Гкал\кв.м |
0,132 |
0,113 |
14,4 % |
|
4 |
В стоимостном выражении |
Тыс.руб |
32,13 |
119,22 |
|
|
Экономия воды: |
5 |
В натуральном выражении*** |
Куб.м\чел |
3,18 |
2,67 |
16,04% |
|
6 |
В стоимостном выражении |
Тыс.руб |
4,9 |
7,85 |
|
|
|
Итого: |
Тыс.руб |
50,69 |
96,47 |
|
|
|
Общий процент экономии ТЭР |
|
|
|
26,37% |
|
2.3 Основные мероприятия по реализации программы энергосбережения
№ |
Мероприятия |
Затраты |
1 |
Установление тепловой завесы в междверном пространстве 1-го этажа с целью сокращения тепловых потерь |
2000 руб |
2 |
Замена проводки и электросветильников на 2-ом и 1-ом этажах в 14 кабинетах с целью приведения данных учебных кабинетов к нормптиву освещенности |
1250 000 руб внебюджетных средств |
3 |
Техническое обслуживание металлопластиковых окон с целью ликвидации тепловых потерь |
110 000 руб |
|
